Page 266 - AR BRIDS 2021 - FINAL - HIRES - 2903
P. 266
The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk As of December 31, 2021 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
15. PERPAJAKAN (lanjutan) 15. TAXATION (continued)
c. Pajak final dan pajak penghasilan (lanjutan) c. Final and income taxes (continued)
Taksiran beban pajak terdiri dari (lanjutan): Provision for tax expense consists of:
(continued)
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31,
2021 2020
Akumulasi rugi fiskal: Fiscal loss carry-forward:
2017 (1.342.196) (1.342.196) 2017
2018 (21.517.114) (21.517.114) 2018
2019 (30.235.416) (30.235.416 ) 2019
Koreksi rugi fiskal sesuai SPT: Fiscal loss correction based on SPT:
2017 (3.270.511) (3.270.511) 2017
2018 (7.927.589) (7.927.589) 2018
2019 30.235.416 30.235.416 2019
2020 (8.315.591) - 2020
(42.373.001) (34.057.410)
Akumulasi rugi Ending fiscal
fiskal akhir tahun - (42.373.001) loss carry-forward
Estimasi laba fiskal Current year estimated
tahun berjalan 84.535.279 - fiscal gain
Perhitungan beban pajak penghasilan tahun Calculation of the income tax expense for
berjalan dan estimasi utang pajak penghasilan: current year and computation of the estimated
income tax payable:
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31,
2021 2020
Estimasi laba fiskal Current year estimated
tahun berjalan 84.535.279 - fiscal gain
Beban pajak penghasilan Current year income
tahun berjalan 18.597.761 - tax expense
Dikurang: pajak penghasilan Less: prepaid income
dibayar di muka tax
Pajak penghasilan pasal 23 (4.462.054) (1.034.843) Income tax article 23
Kurang (lebih) bayar pajak
penghasilan 14.135.707 (1.034.843) Income tax payable (receivable)
60
